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經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理
核心步驟
01.
戰(zhàn)略分析
02.
戰(zhàn)略分解及發(fā)布
03.
工廠資本的分析
04.
工廠損益的分析
05.
去年銷售目標(biāo)的達(dá)成分析
06.
來(lái)年銷售計(jì)劃的分析與制定
07.
各部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定
08.
制造部生產(chǎn)任務(wù)制定
09.
生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成的績(jī)效激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)
10.
各部門《費(fèi)用預(yù)算》的制定
11.
各部門人力資源規(guī)劃《人員定崗定編預(yù)算》的制定
12.
經(jīng)營(yíng)分析與決策會(huì)議的導(dǎo)入
13.
其他配套績(jī)效激勵(lì)方案
項(xiàng)目落地實(shí)施周期:3~6個(gè)月
第一階段:調(diào)研階段
第二階段:經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理
第三階段:全面預(yù)算管理
第四階段:經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落地管理
第五階段:復(fù)盤和持續(xù)落地機(jī)制管理
01
企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
02
競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析
03
營(yíng)銷戰(zhàn)略分析
04
產(chǎn)品戰(zhàn)略分析
05
供應(yīng)能力分析
06
工廠資本分析
07
工廠損益的分析(收入、支出、利潤(rùn))
08
關(guān)鍵流程分析
09
戰(zhàn)略目標(biāo)分析
10
調(diào)研總結(jié)報(bào)告輸出
01
年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定
02
開展現(xiàn)狀分析
03
部門目標(biāo)分解
04
制造部生產(chǎn)任務(wù)制定和分解
05
銷售部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)金字塔明確
06
確定人力資源規(guī)劃
07
確定培訓(xùn)計(jì)劃
08
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃輸出
09
年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)召開
01
確定預(yù)算類目
02
預(yù)算數(shù)據(jù)分析
03
制造中心、職能部門《費(fèi)用預(yù)算》的制定
04
4.制造中心、職能部門《人員定崗定編預(yù)算》的制定
05
資金預(yù)算輸出
06
人員預(yù)算輸出
07
企業(yè)年度預(yù)算輸出
01
各部門目標(biāo)分解、確定
02
各部門業(yè)績(jī)承諾、責(zé)任狀簽署
03
實(shí)施績(jī)效考核等配套激勵(lì)方案
04
設(shè)計(jì)各部門績(jī)效考核指標(biāo)項(xiàng)
05
制定各崗位的績(jī)效計(jì)劃
06
開展績(jī)效輔導(dǎo)工作
07
制定各個(gè)崗位的績(jī)效考評(píng)方案
08
建立健全績(jī)效反饋與績(jī)效面談機(jī)制
01
年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)
02
月度經(jīng)營(yíng)復(fù)盤會(huì)
03
月度產(chǎn)銷會(huì)
04
企業(yè)薪酬激勵(lì)分析
05
月度財(cái)務(wù)分析會(huì)
06
管理周例會(huì)
07
生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)
08
班組早會(huì)
09
稽查管理
項(xiàng)目收益
幫助企業(yè)達(dá)成各項(xiàng)目標(biāo)
構(gòu)建一套清晰可執(zhí)行的年度、月度、周計(jì)劃,以支撐目標(biāo)達(dá)成
幫助企業(yè)全面控制成本與費(fèi)用
各項(xiàng)費(fèi)用、成本清晰可控,財(cái)務(wù)利潤(rùn)完全掌握,從而使企業(yè)的各項(xiàng)運(yùn)作與目標(biāo)完全掌握在公司計(jì)劃當(dāng)中
戰(zhàn)略目標(biāo)清晰
從公司戰(zhàn)略目標(biāo)到公司年度目標(biāo),再到部門目標(biāo)、單位目標(biāo)層層分解
構(gòu)建三大經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)體系
即經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)(利潤(rùn)、業(yè)績(jī)、成本),管理數(shù)據(jù)(效率、良率、交期等),與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
企業(yè)問(wèn)題診斷
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